一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************825
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 白云清洁 墩布保洁拖把 | 27 | 1134.0 | 白云清洁/BAIYUN CLEANING******039197 | 验收通过 | |
| 2 | 雅高 抹布 | 30 | 234.0 | 雅高******9765 | 验收通过 | |
| 3 | 福爱家 F-6558 水桶 | 7 | 199.5 | 福爱家F-6558 | 验收通过 | |
| 4 | 合勤 垃圾桶20ml | 6 | 390.0 | 合勤/Zyxel6 | 验收通过 | |
| 5 | 合勤 簸箕铁撮箕 | 15 | 375.0 | 合勤/ZyxelWY-201 | 验收通过 | |
| 6 | 福源 sd23 塑料扫把 | 66 | 660.0 | 福源sd23 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 卢平平
